Наши сегменты потребителей - девушки, женщины в возрасте от 16 до 65 лет, молодые мамы, имеющие несовершеннолетних детей.
Первая группа потребителей покупает мыло как для себя, так и в подарок.
Вторая группа покупает мыло в виде игрушки для своих детей. Что касается мыльных изделий с игрушкой, то здесь наблюдается следующая сегментация потребителей:
- трудоспособное население с детьми от 2 до 5 лет – 60%, - трудоспособное население с детьми от 6 до 12 лет – 40%.
Расходы на средства гигиены составляют 9,8% итоговой корзины малообеспеченных жителей и 16% бюджета высокодоходных слоев населения. В настоящее время производители расширяют свой ассортимент продукцией для разных пользователей продуктом (дети, взрослые, мужчины, женщины) за счет это удерживаются объемы производства.
Версия для слабовидящих
Бизнес-план компании по производству мыла с игрушкой «Чудо в мыле»
Компания по производству мыла с игрушкой «Чудо в мыле» осуществляет деятельность по изготовлению и продаже натурального, детского мыла с игрушкой внутри, с использованием натуральных компонентов, масел. Изготовление мыла на заказ, любого размера и формы и цветом, с добавлением любого ароматизатора. Продукция производится лицом с инвалидностью.
Идея создать неповторимую продукцию мыло с игрушкой родилась вследствие возникновения проблемы, что многие дети не любят и не хотят мыть руки. Мыло, которое продается в магазинах, как правило, однотонные, с однотипным запахом, содержащие много консервантов, используются не гипоаллергенные детские ароматизаторы, нет в составе масел, для увлажнения смягчения кожи ребенка. Создавая свои изделия, мы ставим цель не просто удовлетворить предпочтения клиента, как маму так и ребенка, но и привить определенную привычку ребенку: «Я мою руки без напоминания, криков и истерик! Я люблю мыть руки!»
https://vk.com/club211634247
Сегменты потребителей
Ключевые ценности
Средства гигиены, а в особенности мыло – это продукт повседневного спроса. Почти 95% потребителей, приобретают их с частой раз в неделю. Основными покупателями мыла являются женщины – 70%. У 50% есть дети дошкольного и школьного возраста, оставшиеся 30% - мужчины. Потребители старшего поколения больше предпочитают недорогое мыло, с увлажняющим эффектом. Молодое поколение предпочитает все таки мыло, необычной формы, красочное, с фруктовым и цветочным ароматизатором, более дорогой цены, а также из натуральных компонентов, без сульфатов.
Однако, независимо от возраста, всех потребителей объединяет одно – стремление получать удовольствие от мытья рук, начиная от запаха и заканчивая приятным ощущением рук, без сухости и стянутости кожи.
Основная ценность - ощущение чистоты рук, однако моя добавленная ценность - это эстетическое удовольствие от мыла. Кроме того, мыло, помогающее ребенку быстрее привыкнуть мыть руки, позволяет сэкономить время и нервы мамы на приучении ребенка к этой полезной привычке.
Однако, независимо от возраста, всех потребителей объединяет одно – стремление получать удовольствие от мытья рук, начиная от запаха и заканчивая приятным ощущением рук, без сухости и стянутости кожи.
Основная ценность - ощущение чистоты рук, однако моя добавленная ценность - это эстетическое удовольствие от мыла. Кроме того, мыло, помогающее ребенку быстрее привыкнуть мыть руки, позволяет сэкономить время и нервы мамы на приучении ребенка к этой полезной привычке.
Каналы сбыта
1. Через магазины:оптом и в розницу. Преимущества: возможность представить весь ассортимент, как следствие, мы рекламируем свою продукцию, возможность предоставления новинок потребителям, цены от производителя. Среди недостатков: затраты на строительство и содержание магазинов.
2. Заказы по почте: Преимущества: увеличивается объем продаж. Так как мы производим продукцию длительного периода хранения, этот метод в принципе может реализовываться на нашем предприятии.
3. Продажа частным лицам: Основное достоинство: перспективы роста продаж, а также наработка клиентской базы. Возможным недостатком является предоставление скидок.
4. Интернет: социальные сети, собственный сайт. Использование подобного канала распространения товара значительно позволяет расширить охват потребителей, увеличивает рост продаж, позволяет демонстрировать ассортимент, удобство для потребителей в поиске обращения с информацией. Среди минусов можно выделить затраты, связанные с доставкой продукцией, а также затраты на создание и продвижение сайта.
2. Заказы по почте: Преимущества: увеличивается объем продаж. Так как мы производим продукцию длительного периода хранения, этот метод в принципе может реализовываться на нашем предприятии.
3. Продажа частным лицам: Основное достоинство: перспективы роста продаж, а также наработка клиентской базы. Возможным недостатком является предоставление скидок.
4. Интернет: социальные сети, собственный сайт. Использование подобного канала распространения товара значительно позволяет расширить охват потребителей, увеличивает рост продаж, позволяет демонстрировать ассортимент, удобство для потребителей в поиске обращения с информацией. Среди минусов можно выделить затраты, связанные с доставкой продукцией, а также затраты на создание и продвижение сайта.
Отношения с клиентами
Для того чтобы стимулировать первичные покупки и увеличить лояльность покупателей к нашему предприятию, можно проводить мероприятия по стимулированию сбыта. Так, например, каждый месяц 15 числа устраивать специальные акция как: приди с ребенком и получу скидку 15% на весь ассортимент. Изготовление продукции к различным тематическим праздникам. Организация и проведение мастер-классов по изготовлению мыла для детей и их родителей.
Красивая, нежная упаковка с логотипом нашей компании, а также вежливый и коммуникабельный персонал будут возвращать клиентов снова и снова. Продвижение через социальные сети на данный момент является популярным каналом рекламы продукции. Создав аккаунт в популярных социальных сетях, таких как Вконтакте, будут выкладывать фото продукции, видео с производства, а также приниматься предложения от клиентов. Очень важным элементом маркетинговой деятельности предприятия является грамотно организованная реклама, поскольку быстрого распространения товара на рынке сразу сложно добиться. Поэтому необходимо детально проработать рекламную компанию и оценить связанные с ней затраты.
Предприятие планирует осуществлять:
- рассылку по электронной почте. Для этого предприятие заключает договор с предприятием «СМС-рассылка», которая будет осуществлять 1 раз в 3 месяца в течение 1 года рассылку электронных писем. Стоимость 1 рассылки 1500 руб.;
- реклама на радио. Это реклама на «Дорожном радио», где наша реклама будет дублироваться 5 раз в день. Стоимость составит 2000 руб. Осуществляться будет 2 раза в неделю – первые 2 месяца и 1 раз в месяц последующие 4 месяца. Также реклама будет на «Русском радио», где наша реклама будет выходить 5 раз в лень - 2 раза в неделю. Стоимость составит 2500 руб. – продолжительность 3 месяца.
- красивая, красочная вывеска, которая будет оформлена под современный дизайн, имея сочетаемые цвета, которые будут украшать и привлекать посетителей. Стоимость будет составлять 11000 руб.
- издание печатных проспектов. Рекламные проспекты А4 с двумя разворотами, тираж 1000 штук, цена 6000 руб., 1 раз в квартал.
- создание собственного сайта. Цена 15000 руб. продвижение и поддержка сайта составит 800 руб., - 1 раз в 3 месяца.
Красивая, нежная упаковка с логотипом нашей компании, а также вежливый и коммуникабельный персонал будут возвращать клиентов снова и снова. Продвижение через социальные сети на данный момент является популярным каналом рекламы продукции. Создав аккаунт в популярных социальных сетях, таких как Вконтакте, будут выкладывать фото продукции, видео с производства, а также приниматься предложения от клиентов. Очень важным элементом маркетинговой деятельности предприятия является грамотно организованная реклама, поскольку быстрого распространения товара на рынке сразу сложно добиться. Поэтому необходимо детально проработать рекламную компанию и оценить связанные с ней затраты.
Предприятие планирует осуществлять:
- рассылку по электронной почте. Для этого предприятие заключает договор с предприятием «СМС-рассылка», которая будет осуществлять 1 раз в 3 месяца в течение 1 года рассылку электронных писем. Стоимость 1 рассылки 1500 руб.;
- реклама на радио. Это реклама на «Дорожном радио», где наша реклама будет дублироваться 5 раз в день. Стоимость составит 2000 руб. Осуществляться будет 2 раза в неделю – первые 2 месяца и 1 раз в месяц последующие 4 месяца. Также реклама будет на «Русском радио», где наша реклама будет выходить 5 раз в лень - 2 раза в неделю. Стоимость составит 2500 руб. – продолжительность 3 месяца.
- красивая, красочная вывеска, которая будет оформлена под современный дизайн, имея сочетаемые цвета, которые будут украшать и привлекать посетителей. Стоимость будет составлять 11000 руб.
- издание печатных проспектов. Рекламные проспекты А4 с двумя разворотами, тираж 1000 штук, цена 6000 руб., 1 раз в квартал.
- создание собственного сайта. Цена 15000 руб. продвижение и поддержка сайта составит 800 руб., - 1 раз в 3 месяца.
Потоки доходов
В целях успешного запуска и функционирования проекта «Чудо в мыле», необходимо определить размер необходимых финансовых вложений, источники финансирования и провести анализ рентабельности бизнеса.
При запуске и организации производства необходимо планировать не только предполагаемую прибыль, но и учитывая специфику проведения производственного процесса, учитывать возможные риски и затраты, в целях минимизации и предотвращения последующих убытков. Все затраты, описанные в предыдущих разделах, включающие расходы на заработную плату, аренду, покупку оборудования и т.д. обязательно должны быть учтены в финансовом плане и представлены в стоимостном выражении.
Таким образом, затраты на производство в первый год составят 3715,79 тыс.руб., во второй год увеличатся на 915,33 тыс.руб. и составят 4631,12 тыс.руб., а в третий год их объем составит 5237,56 тыс.руб. Сумма затрат за три года будет равняться 13584,5 тыс.руб.
Так как в первый год цена на производимый товар составит 75 руб., во второй 79 руб., а в третий 83 руб., выручка по годам будет составлять:
В_(1 год)= 75*80= 6000 тыс. руб.
В_(2 год) = 79*90= 7110 тыс. руб.
В_(3 год)= 83*105= 8715 тыс. руб.
Запуск производства и открытие ООО «Чудо в мыле» позволит в первый год получить чистую прибыль в размере 1775,72 тыс.руб., во второй год – 1918,62 тыс.руб., а в третий – 2704,79 тыс.руб. Рентабельность производства составит 59,7 ;51,8; 64,5% соответственно.
При запуске и организации производства необходимо планировать не только предполагаемую прибыль, но и учитывая специфику проведения производственного процесса, учитывать возможные риски и затраты, в целях минимизации и предотвращения последующих убытков. Все затраты, описанные в предыдущих разделах, включающие расходы на заработную плату, аренду, покупку оборудования и т.д. обязательно должны быть учтены в финансовом плане и представлены в стоимостном выражении.
Таким образом, затраты на производство в первый год составят 3715,79 тыс.руб., во второй год увеличатся на 915,33 тыс.руб. и составят 4631,12 тыс.руб., а в третий год их объем составит 5237,56 тыс.руб. Сумма затрат за три года будет равняться 13584,5 тыс.руб.
Так как в первый год цена на производимый товар составит 75 руб., во второй 79 руб., а в третий 83 руб., выручка по годам будет составлять:
В_(1 год)= 75*80= 6000 тыс. руб.
В_(2 год) = 79*90= 7110 тыс. руб.
В_(3 год)= 83*105= 8715 тыс. руб.
Запуск производства и открытие ООО «Чудо в мыле» позволит в первый год получить чистую прибыль в размере 1775,72 тыс.руб., во второй год – 1918,62 тыс.руб., а в третий – 2704,79 тыс.руб. Рентабельность производства составит 59,7 ;51,8; 64,5% соответственно.
Ключевые ресурсы
Исходя из данных плана маркетинга и организационного плана, было установлено, что для запуска производства потребуются вложения в размере 687,5 тыс. руб. Финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств и с привлечением заемного капитала. Причем собственные средства составят 68% от общей суммы инвестиций, а заемные 32%.
При привлечении заемных средств необходимо определение годовой суммы возврата средств, суммы процентов за пользование кредитов, а также общую сумму платежей предприятия по кредиту. Расчет будет проводиться по соответствующим формулам.
Кредит предполагается взять в Сбербанке по следующим условиям: по истечении первого года необходимо вернуть 20%, по истечении второго года – 30%, по истечении третьего года – 50%. За пользование кредитом, созданное предприятие должно заплатить банку за первый, второй и третий год 15% годовых. Таким образом, мы получим следующие числовые значения, характеризующие возврат средств:
1 год: 222 тыс. руб. *20% /100 = 44,4 тыс. руб.
2 год: 222 тыс. руб. *30% /100 = 66,6 тыс. руб.
3 год: 222 тыс. руб. *50% /100 = 111 тыс. руб.
Платежи по кредиту рассчитаем следующим образом:
1 год: 222 тыс. руб. *0,15 = 33,3 тыс. руб.
2 год: (222-44,4)*0,15 = 26,6 тыс. руб.
3 год: (177,6 -66,6) *0,15 = 16,6 тыс.руб.
Таким образом, общая сумма платежей за кредит составит 298,5 тыс. руб.
Закупка необходимого оборудования:
1. Машины и оборудование: Профессиональная электроплита Indesit IS5V4PHX/RU, Термометр, Холодильная камера Indesit DS 4160 S, Смеситель с мешалкой, Емкость для составления смесей, Форма для заливки мыла, Мылорезательный аппарат DIY
2. Производственный инвентарь: Стеллаж для хранения ТС 120, Столы, Стулья, Прилавок, Вентилятор Saturn ST-FN 8268
3.Набор профессионального инструмента.
В первый год для организации данного проекта, потребность в оборудовании будет составлять 26 единиц оборудования, соответственно повлечет за собой вложение финансов в размере 99,5 тыс.руб. Во второй год нам понадобится 17 дополнительных единиц, что составит 83 тыс.руб., а в третий год потребность в оборудовании будет равняться 18 единицам, стоимостью 72 тыс.руб.
Организация производства будет осуществляться в арендуемом помещении. Запуск бизнес проекта потребует обеспечения транспортными средствами, инвентарем. Следовательно, стоит определить общую потребность в основных фондах и их прирост в течении 3-х лет.
В первый год величина основных фондов составит 289,5 тыс. руб., во второй год она увеличится на 73 тыс. руб. и составит 362,5 тыс. руб., а в третий год будет равняться 434 тыс. руб.
Сумма амортизационных отчислений в первый год составит 56,7 тыс. руб., во второй год прирост составит 16,8 тыс. руб. и значение возрастет до 73,5 тыс. руб., а в третий год, с учетом прироста, общая сумма будет равна 86,1 тыс.руб.
Организационно-правовая форма создаваемого предприятия «Чудо в мыле» – общество с ограниченной ответственностью. В соответствии с планируемым бизнесом, следует определить состав сотрудников, уровень их квалификации и размер заработной платы, согласно занимаемой должности.
Для разработки и реализации данного бизнес проекта предполагается следующий состав персонала:
– директор (собственник бизнеса);
– руководитель отдела финансов (бухгалтер);
– менеджер проекта (организаторская и управленческая деятельность);
– специалист о работе с сайтом;
– маркетолог;
– администратор торгового зала;
– изготовитель-технолог;
– курьер;
– технический сотрудник.
В рамках такого типа организационной структуры как функциональная, предполагается координация директором предприятия действий, реализуемых функциональными подразделениями.
При привлечении заемных средств необходимо определение годовой суммы возврата средств, суммы процентов за пользование кредитов, а также общую сумму платежей предприятия по кредиту. Расчет будет проводиться по соответствующим формулам.
Кредит предполагается взять в Сбербанке по следующим условиям: по истечении первого года необходимо вернуть 20%, по истечении второго года – 30%, по истечении третьего года – 50%. За пользование кредитом, созданное предприятие должно заплатить банку за первый, второй и третий год 15% годовых. Таким образом, мы получим следующие числовые значения, характеризующие возврат средств:
1 год: 222 тыс. руб. *20% /100 = 44,4 тыс. руб.
2 год: 222 тыс. руб. *30% /100 = 66,6 тыс. руб.
3 год: 222 тыс. руб. *50% /100 = 111 тыс. руб.
Платежи по кредиту рассчитаем следующим образом:
1 год: 222 тыс. руб. *0,15 = 33,3 тыс. руб.
2 год: (222-44,4)*0,15 = 26,6 тыс. руб.
3 год: (177,6 -66,6) *0,15 = 16,6 тыс.руб.
Таким образом, общая сумма платежей за кредит составит 298,5 тыс. руб.
Закупка необходимого оборудования:
1. Машины и оборудование: Профессиональная электроплита Indesit IS5V4PHX/RU, Термометр, Холодильная камера Indesit DS 4160 S, Смеситель с мешалкой, Емкость для составления смесей, Форма для заливки мыла, Мылорезательный аппарат DIY
2. Производственный инвентарь: Стеллаж для хранения ТС 120, Столы, Стулья, Прилавок, Вентилятор Saturn ST-FN 8268
3.Набор профессионального инструмента.
В первый год для организации данного проекта, потребность в оборудовании будет составлять 26 единиц оборудования, соответственно повлечет за собой вложение финансов в размере 99,5 тыс.руб. Во второй год нам понадобится 17 дополнительных единиц, что составит 83 тыс.руб., а в третий год потребность в оборудовании будет равняться 18 единицам, стоимостью 72 тыс.руб.
Организация производства будет осуществляться в арендуемом помещении. Запуск бизнес проекта потребует обеспечения транспортными средствами, инвентарем. Следовательно, стоит определить общую потребность в основных фондах и их прирост в течении 3-х лет.
В первый год величина основных фондов составит 289,5 тыс. руб., во второй год она увеличится на 73 тыс. руб. и составит 362,5 тыс. руб., а в третий год будет равняться 434 тыс. руб.
Сумма амортизационных отчислений в первый год составит 56,7 тыс. руб., во второй год прирост составит 16,8 тыс. руб. и значение возрастет до 73,5 тыс. руб., а в третий год, с учетом прироста, общая сумма будет равна 86,1 тыс.руб.
Организационно-правовая форма создаваемого предприятия «Чудо в мыле» – общество с ограниченной ответственностью. В соответствии с планируемым бизнесом, следует определить состав сотрудников, уровень их квалификации и размер заработной платы, согласно занимаемой должности.
Для разработки и реализации данного бизнес проекта предполагается следующий состав персонала:
– директор (собственник бизнеса);
– руководитель отдела финансов (бухгалтер);
– менеджер проекта (организаторская и управленческая деятельность);
– специалист о работе с сайтом;
– маркетолог;
– администратор торгового зала;
– изготовитель-технолог;
– курьер;
– технический сотрудник.
В рамках такого типа организационной структуры как функциональная, предполагается координация директором предприятия действий, реализуемых функциональными подразделениями.
Ключевая деятельность
Для осуществления производства и реализации мыла, нам необходимо взять в аренду производственную площадь с торговым залом, в котором будет предусмотрен зал для продажи мыла
По поводу помещения для открытия производственного цеха-магазина, есть конкретные рекомендации для снятия помещения.
Рекомендации, которые необходимо учитывать при снятии помещения для производства мыла:
- должен быть водонепроницаемый пол, лучше всего чтобы был из керамогранитной плитки;
- стены облицовываются плиткой либо же красится краской, которую можно мыть, потолок должен быть побелен;
- необходимо водоснабжение (горячее и холодное) и канализация обязательное условие;
- необходимо небольшое помещение (подсобка)для хранения мыльной основы, красок и ароматизаторов.;
- туалет и мойка для персонала, а также раздевалка;
- также помещение должно быть оборудовано кондиционером.
При выборе помещения мы руководствовались этими рекомендациями. Нами было подобрано подходящее помещение, расположенное в г. Михайловске, на ул. Ишкова, 141. Годовая сумма аренды составит 300 тыс. рублей.
Оборудование занимает не много места, также нужны складское помещение (подсобка) и место для персонала, где они смогут переодеться, покушать и отдохнуть.
Чтобы разместить необходимое для производственного процесса и хранения изготовленной продукции, потребуется цех площадью 30-40 кв. м., обладающими всеми ниже перечисленными особенностями: хорошая вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, специальная обработка полов, стен и потолков. Нужно также предусмотреть возможность разделения производственного помещения на зоны. Кроме того, как мы планируем сделать подсобное помещение и торговый зал, нам необходимо 30 кв. м. в торговом зале планируется разместить стеллажи на которых будет расположения готовая продукция.
Составим производственную программу продаж и производства продукции на 3 года, если планируемый объем продаж в 1 год в городе составит 230 тыс. кг, при этом во 2 год ожидается рост на 2% и на 5% в 3 год.
При производстве мыла основными видами сырья являются мыльная основа (белая, прозрачная), ароматизаторы, красители пастообразные, жидкие, спирт, игрушка, эфирные масла.
Также важно учитывать, что рост цен на сырье составит во втором – 5%, в третьем – 7%.
С поставщиками подписываются договоры сроком на 1 год, при этом устанавливаются определенные объемы поставок и стоимость сырья. Доставка сырья осуществляется поставщиками. Предполагается проводить, через некоторые промежутки времени, мониторинг рынка с целью поиска сырья по более низкой цене.
Из производственной программы мы видим, что предприятие с каждым годом будет наращивать темп производства, тем самым увеличивая доходы от реализации продукции.
Процесс производства осуществляется следующим образом. После доставки основа хранится в подсобке. Перед поступление в производство основа проверяется на брак, повреждения. Затем основа поступает на цех где растапливается и смешивается с ароматизатором, красителем и маслами. После все перемешивается и заливаются в специальные формы для застывания. После застывания мыло вытаскивают из формы и оставляют при комнатной температуре для полного высыхания. Затем мыло упаковывается в прозрачные пакеты и поступает в торговый зал.
Технологический процесс изготовления мыла состоит из следующих стадий: хранение и подготовка сырья, приготовление и замес смеси, заливка по формам, высыхание, фасовка по пакетам.
Материальные затраты на основное сырье и материалы для производства в первый год составят 248150 рублей, во второй - 355788 рублей, в третий - 474605 рублей. Итого за три года - 1078544 рублей.
Также необходимо определить затраты на упаковку изделий.
Мыло будет упаковываться в картонные коробки с рисунком, коробки крафт с фирменным логотипом, также кусковое мыло будет упаковываться в пакеты крафт и прозрачные пакеты с липким краем.
Стоимость картонной коробки в первый год составит 32 руб., бумажный пакет – 18 руб., прозрачный пакет – 5 руб., учитывая, что рост цен во 2 и 3 год составит 3% и 5% соответственно. За три года расходы на упаковку составят 137050 рублей.
Необходимо также рассчитать затраты на коммунальные услуги. Основные текущие затраты на электроснабжение цеха-магазина будут складываться из расчета потребляемой мощности электрического оборудования в цехе и торговом зале. Затраты на водо- и теплоснабжение будут также рассчитываться из потребности на производство продукции. В целом расходы на электроэнергию за 3 гоа составят 1477800 рублей, на водоснабжение - 52295 рублей, на теплоснабжение - 54640 рублей.
По поводу помещения для открытия производственного цеха-магазина, есть конкретные рекомендации для снятия помещения.
Рекомендации, которые необходимо учитывать при снятии помещения для производства мыла:
- должен быть водонепроницаемый пол, лучше всего чтобы был из керамогранитной плитки;
- стены облицовываются плиткой либо же красится краской, которую можно мыть, потолок должен быть побелен;
- необходимо водоснабжение (горячее и холодное) и канализация обязательное условие;
- необходимо небольшое помещение (подсобка)для хранения мыльной основы, красок и ароматизаторов.;
- туалет и мойка для персонала, а также раздевалка;
- также помещение должно быть оборудовано кондиционером.
При выборе помещения мы руководствовались этими рекомендациями. Нами было подобрано подходящее помещение, расположенное в г. Михайловске, на ул. Ишкова, 141. Годовая сумма аренды составит 300 тыс. рублей.
Оборудование занимает не много места, также нужны складское помещение (подсобка) и место для персонала, где они смогут переодеться, покушать и отдохнуть.
Чтобы разместить необходимое для производственного процесса и хранения изготовленной продукции, потребуется цех площадью 30-40 кв. м., обладающими всеми ниже перечисленными особенностями: хорошая вентиляция, холодное и горячее водоснабжение, специальная обработка полов, стен и потолков. Нужно также предусмотреть возможность разделения производственного помещения на зоны. Кроме того, как мы планируем сделать подсобное помещение и торговый зал, нам необходимо 30 кв. м. в торговом зале планируется разместить стеллажи на которых будет расположения готовая продукция.
Составим производственную программу продаж и производства продукции на 3 года, если планируемый объем продаж в 1 год в городе составит 230 тыс. кг, при этом во 2 год ожидается рост на 2% и на 5% в 3 год.
При производстве мыла основными видами сырья являются мыльная основа (белая, прозрачная), ароматизаторы, красители пастообразные, жидкие, спирт, игрушка, эфирные масла.
Также важно учитывать, что рост цен на сырье составит во втором – 5%, в третьем – 7%.
С поставщиками подписываются договоры сроком на 1 год, при этом устанавливаются определенные объемы поставок и стоимость сырья. Доставка сырья осуществляется поставщиками. Предполагается проводить, через некоторые промежутки времени, мониторинг рынка с целью поиска сырья по более низкой цене.
Из производственной программы мы видим, что предприятие с каждым годом будет наращивать темп производства, тем самым увеличивая доходы от реализации продукции.
Процесс производства осуществляется следующим образом. После доставки основа хранится в подсобке. Перед поступление в производство основа проверяется на брак, повреждения. Затем основа поступает на цех где растапливается и смешивается с ароматизатором, красителем и маслами. После все перемешивается и заливаются в специальные формы для застывания. После застывания мыло вытаскивают из формы и оставляют при комнатной температуре для полного высыхания. Затем мыло упаковывается в прозрачные пакеты и поступает в торговый зал.
Технологический процесс изготовления мыла состоит из следующих стадий: хранение и подготовка сырья, приготовление и замес смеси, заливка по формам, высыхание, фасовка по пакетам.
Материальные затраты на основное сырье и материалы для производства в первый год составят 248150 рублей, во второй - 355788 рублей, в третий - 474605 рублей. Итого за три года - 1078544 рублей.
Также необходимо определить затраты на упаковку изделий.
Мыло будет упаковываться в картонные коробки с рисунком, коробки крафт с фирменным логотипом, также кусковое мыло будет упаковываться в пакеты крафт и прозрачные пакеты с липким краем.
Стоимость картонной коробки в первый год составит 32 руб., бумажный пакет – 18 руб., прозрачный пакет – 5 руб., учитывая, что рост цен во 2 и 3 год составит 3% и 5% соответственно. За три года расходы на упаковку составят 137050 рублей.
Необходимо также рассчитать затраты на коммунальные услуги. Основные текущие затраты на электроснабжение цеха-магазина будут складываться из расчета потребляемой мощности электрического оборудования в цехе и торговом зале. Затраты на водо- и теплоснабжение будут также рассчитываться из потребности на производство продукции. В целом расходы на электроэнергию за 3 гоа составят 1477800 рублей, на водоснабжение - 52295 рублей, на теплоснабжение - 54640 рублей.
Ключевые партнеры
Основными партнерами проекта станут поставщики сырья, материалов, упаковки. Учитывая небольшой объем производства, на первом этапе развития закупка будет осуществляться у оптово-розничных поставщиков г. Ставрополя, исходя из предлагаемых цен на материалы, способ получения сырья и материалов - доставка к месту производства, учитывая низкий уровень мобильности собственника бизнеса. Продвижение будет осуществляться через собственные социальные сети, а также через бизнес-сообщество Ставропольского края. Дугинец Дарья - член регионального отделения "ОПОРЫ России" в Ставропольском крае. Доставка - через курьеров и самовывозом, поэтому здесь тоже постоянных партнеров пока не планируется.
Структура расходов
Рассмотрим основные статьи расходов:
Годовая сумма аренды помещения составит 300 тыс. рублей.
Материальные затраты на основное сырье и материалы для производства в первый год составят 248150 рублей, во второй - 355788 рублей, в третий - 474605 рублей. Итого за три года - 1078544 рублей.
Стоимость картонной коробки в первый год составит 32 руб., бумажный пакет – 18 руб., прозрачный пакет – 5 руб., учитывая, что рост цен во 2 и 3 год составит 3% и 5% соответственно. За три года расходы на упаковку составят 137050 рублей.
Необходимо также рассчитать затраты на коммунальные услуги. Основные текущие затраты на электроснабжение цеха-магазина будут складываться из расчета потребляемой мощности электрического оборудования в цехе и торговом зале. Затраты на водо- и теплоснабжение будут также рассчитываться из потребности на производство продукции. В целом расходы на электроэнергию за 3 года составят 1477800 рублей, на водоснабжение - 52295 рублей, на теплоснабжение - 54640 рублей.
Исходя из плана потребности в персонале, в первый год затраты на оплату труда персонала составят 2158200 руб., во второй год, с учетом роста заработной платы увеличатся до 9% – 2352438 руб., а в третий год общая сумма затрат будет равняться уже 2564157,5 руб.
Годовая сумма аренды помещения составит 300 тыс. рублей.
Материальные затраты на основное сырье и материалы для производства в первый год составят 248150 рублей, во второй - 355788 рублей, в третий - 474605 рублей. Итого за три года - 1078544 рублей.
Стоимость картонной коробки в первый год составит 32 руб., бумажный пакет – 18 руб., прозрачный пакет – 5 руб., учитывая, что рост цен во 2 и 3 год составит 3% и 5% соответственно. За три года расходы на упаковку составят 137050 рублей.
Необходимо также рассчитать затраты на коммунальные услуги. Основные текущие затраты на электроснабжение цеха-магазина будут складываться из расчета потребляемой мощности электрического оборудования в цехе и торговом зале. Затраты на водо- и теплоснабжение будут также рассчитываться из потребности на производство продукции. В целом расходы на электроэнергию за 3 года составят 1477800 рублей, на водоснабжение - 52295 рублей, на теплоснабжение - 54640 рублей.
Исходя из плана потребности в персонале, в первый год затраты на оплату труда персонала составят 2158200 руб., во второй год, с учетом роста заработной платы увеличатся до 9% – 2352438 руб., а в третий год общая сумма затрат будет равняться уже 2564157,5 руб.
